國控資本降本增效工作成效顯著
近年來,國控資本在扎實推動經營業績實現跨越式增長的同時,認真貫徹落實河北國控關于降本增效的部署要求,牢固樹立“過緊日子”思想,持續強化成本費用管理,以費用的“小步慢跑”支撐起經營業績的“大步跨越”。2019-2021年,國控資本成本費用利潤率年均增長43個百分點,費用平均增長率低于凈利潤平均增長率近30個百分點。
一、制定工作方案,明確目標責任。按照河北國控降本增效的部署要求,國控資本在細致分析平臺公司及所屬各子公司經營實際的基礎上,認真制定了降本增效工作實施方案,明確指導思想、工作目標、組織機構,細化實施舉措,強化責任落實。領導干部靠前指揮,全面部署,廣泛動員,形成了“一級促一級,層層抓落實”的降本增效工作格局。
二、強化預算管理,嚴格過程控制。一是在保障完成年度經營目標的基礎上,從嚴從細制定年度成本費用預算額。創建公司可控費用指標體系,特別是對于可控費用,細化制定月度預算控制額,實行過程控制,對于超進度預算,堅決不予報銷,以預算的剛性執行保證費用控制在預算額度內。二是建立費用定期分析和通報制度。月度財務結賬后,及時通報可控費用的預算執行情況。從費用構成、預算執行、同期對比等多個角度入手,動態跟蹤費用發生情況,定期調度并確定重點控制領域,及時提出下一步控制意見。
三、盯緊重點領域,強化管控舉措。一是推行集約化辦公。2018年以來,隨著公司業務的迅速拓展,員工人數由38人增加至目前的52人,所屬法人機構由4家增加至目前的7家。公司堅持增人不增辦公用房的基本原則,除國控資本層面班子成員外,其余人員一律實行集中辦公,同時適當增加小型會談室,在壓縮辦公用房的同時,保障業務開展需要。二是嚴格業務招待。嚴格實行招待費事前審批制度,通過壓縮招待頻次、降低招待檔次、減少陪同人員等系列措施大力壓減招待費開支。同時將招待費的預算執行情況作為重點關注項目進行定期公布,建立常態化通報機制,對費用責任部門起到有效得提醒作用。三是優化辦公用品管理。結合國控資本扁平化管理的實際,改變以往大一統的辦公用品采買和領用制度,實行以部門為單位按季申購、統一采買、一次領用、不留庫存的做法,在大力減少辦公用品采買和保管工作量的同時,做到了辦公用品費用的可查可控。
四、積極營造氛圍,強化作風宣傳。國控資本黨委高度重視作風建設,在公司全員中倡導節儉辦企,合理使用辦公資源,以最少的費用支出支撐公司業務的順利開展。把“消除浪費、降低成本、嚴控費用”落實到每個單位、每個部門、每個崗位,積極營造艱苦樸素、勤儉節約的工作作風,將“過緊日子”思想灌輸到每位員工。